目        录 一、对于本次募投形势…………………………………………… 第 1—26 页 二、对于谋略情况…………………………………………………第 26—42 页 三、对于交往性金融资产…………………………………………第 42—53 页 四、对于其他——与关联方共同投资诱惑办公楼………………第 53—55 页 五、对于其他——存货及结构化主体……………………………第 55—61 页 六、附件……………………………………………………………第 62—66 页   （一）本所营业派司复印件………………………………………第 62 页   （二）本所执业文凭复印件………………………………………第 63 页   （三）本所从事证券处处事务备案完备发挥材料………………第 64 页   （四）本所署名注册司帐师执业文凭复印件………………第 65—66 页            对于南华期货股份有限公司      向不特定对象刊行可转债审核问询函中              相关财务事项的说明                   天健函〔2025〕930 号 к???????   ??????????????????????н????????????? ????????к?к??????ǒ? ???л???????? ??????????????????л???????????????亩??? ???????????????????????????н?????????? ????????????亩??????????ǒ? ????????????? ??а????????????????????л?   一、对于本次募投形势   左证呈文材料，1）公司本次向不特定对象刊行可转债拟召募资金总和不超 过 12 亿元（含 12 亿元），扣除刊行用度后拟一都用于补没收司营运资金，其 中触及到春联公司的增资等；在可转债握有东谈主转股后增多公司本钱金。2）公 司 2019 年头度公开刊行股票召募资金净额为 28,231.43 万元，2021 年非公开 刊行股票召募资金净额为 35,924.97 万元。   请公司说明：（   请公司说明 （1）本次召募资金对境表里子公司增资的具体情况，包括公           ）本次召募资金对境表里 公司增资的 体情况 包括公 司称号、主营业务、增资价钱笃定依据等；（2）结合相关业务在讲述期内的 干预及盈利情况、未来发展政策及策画、行业趋势、公司资产欠债情况、资金 需求及主要用途、鼓动文书和价值创造智商，说明本次融资的必要性及资金投 向的合感性，本次资金投向安排是否成心于充分发扬募投效力，是否存在要紧                    ?  亥 ?  ??亥 不笃定性；（3）结合前两次召募资金干预产生的效益、讲述期末货币资金的 详备使用贪图及投向金额、资金缺口测算、召募资金拟投资标的的具体干预计 划及内容、干预金额测算依据及历程、融资鸿沟与业务鸿沟的匹配性及同业业 公司情况，说明本次融资鸿沟的合感性，是否成心于充分发扬召募资金使用效 果， 是否存在过度融资。      请保荐机构和呈文司帐师核查并发标明确主张。（审核问询函问题 1）      а ?????????????????????????????????? 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